Экономические результаты работы автотранспортной организации

Рис.2 Выполнение планового задания по грузообороту

Вывод: План по грузообороту был перевыполнен на 518,57 тыс. ткм. Имеет место существенное занижение плана. Скорректированное значение плана также было перевыполнено, что свидетельствует о рациональной деятельности предприятия.

Предприятие дополнительно к заявленному плану должно было бы увеличить грузооборот на 264,44 тыс. ткм, равному допустимому отклонению. Предприятие же перевыполнило план по грузообороту на 254,13 ткм, равному относительному отклонению.

Имеет место и абсолютное перевыполнение плана и относительное. План был перевыполнен на 518,57 тыс. ткм, можно предположить, что предприятие в анализируемый период времени работало вполне успешно, т.к. скорректированный план был перевыполнен. Причиной перевыполнения плана послужило увеличение объема перевозок с 251,5 до 279,1 тыс. т, на которое оказало влияние увеличение списочного количества автомобилей с 35,1 до 39,7, увеличение коэффициента использования пробега.

Определим плановое, фактическое и аналитическое количество отработанных автомобиле-часов:

Относительное откл.: ∆АЧотн = 358.64

Допустимое откл.: ∆АЧдоп. = 10192.4

АЧабс = 10551.04

Рис.3 Выполнение планового задания по АЧ

По результатам диаграммы видно, что план был занижен на 10192,4. Предприятие в 2011 году использовалась все свои возможности, это может быть результат эффективной деятельности предприятия, что в итоге дало абсолютное перевыполнение плана по отработанным автомобиле-часам на 10551.04 тыс.т, при относительном перевыполнении на 358.64. Могли повлиять субъективные факторы, такие как высокая квалификация кадров, повышенная мотивация труда, высокая организация работы персонала.

Повышение коэффициента выпуска на линию с 0.639 до 0.645, снижение времени в наряде с 9.5 до 9.45 ч. Объективным же фактором могло послужить, например, увеличение списочного количества автомобилей с 35.1 до 39.7 ед.

Оценка выполнения перевозок по номенклатуре перевозимых грузов и клиентуре.

Сведем все данные о грузах и клиентуре в таблицу 6 для дальнейшей оценки.

Таблица 6 Выполнение плана перевозок по видам грузов и клиентам

Вид груза

ООО "Колесо"

 

план

отчет

% вып. плана

Стартеры

35,62

43,12

121,05

Редукторы

19,55

18,05

92,32

Аккумуляторы

28,43

26,79

94,23

Итого

83,6

87,97

105,23

Вид груза

ООО "Ам-моторс"

 

План

Отчет

% вып. плана

Тормозные диски

21,36

23,54

110,21

Сцепление

40,25

38,97

96,82

Подножки

42,76

39,45

92,26

Итого

104,37

101,96

97,69

Вид груза

ООО "Пит-стоп"

 

план

отчет

% вып. плана

Зеркала

12,64

20,39

161,31

Слайдеры

27,23

44,11

161,99

Коробки передач

23,68

24,67

104,18

Итого

63,53

89,17

140,35

ИТОГО

251.5

279.1

111

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Другие статьи

Планирование технико-экономических показателей работы цеха
продукция выпуск планирование себестоимость В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное планирование его экономической деятельности. Планирование функционирует в таких сферах, как планирование деятель ...